中共河北省委党校2015年决算公开资料

　　第一部分：

　　一、部门主要职责

　　根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”

　　因此，我校主要职能是在省委的统一领导下，办好主体班、干部短期培训班、研究生学历班等班次；加强学科建设和教学研究，强化科研工作，完成相关理论研究，为省领导及相关职能部门提供决策咨询成果。主要职责有两项：培训教育和理论研究和决策咨询。

　　2015年，中共河北省委党校要继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中全会精神，全面贯彻《中国共产党党校工作条例》《2013－2017年全国干部教育培训规划》及近年来中央、省委关于党校工作的系列指示精神，坚持“党校姓党”原则，着力发挥“三个主作用”、加强“四项建设”、推进“四个创新”，适应河北经济社会发展和干部教育培训新要求，实施具有时代特征、河北特色的党校教育发展规划，进一步加大改革创新力度，增强党校教育的核心竞争力，在创建省级一流党校的新起点上取得重要进展，不断提高办学水平，不断提高在全省工作大局中的贡献率，为实现河北科学发展、绿色崛起作出新贡献。全年计划举办主体班次30期，培训轮训学员2100人次，立项结项科研课题200项，完成决策课题10项，提供政策咨询报告15篇。

　　职责分类绩效目标：

　　职责1  培训教育

　　内容描述：主体班培训要根据党中央和省委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干；要结合河北发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行干部短期培训。研究生教育就是要通过办好不同形式的研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。

　　中长期目标：主体班培训要围绕省委省政府中心工作，通过创新教学方式和严格日常管理，提高教学水平、保障培训质量，满足大规模培训干部和提高干部队伍素质的要求。干部短期培训要有针对性地提高干部执政能力，利用现有教学资源，有效提高干部队伍素质，加强党校可持续发展能力。研究生教育要立足保证教学质量，及时更新教学内容，发挥党校教学优势，有效提高学员工作能力和思想素质。

　　年度绩效目标：2015年，我校拟举办干部进修班12期，学期2个月；举办干部培训班6期，学期2个月；举办专题班12期，学期半个月，共计培训学员2100人次。预计开设各种短期培训班30期，培训干部3000人次。培养中央党校在职研究生 70人，省委党校脱产研究生60 人，省委党校在职研究生在校人数3600人。

　　年度措施目标：1、创新班次设置；2、扩大培训规模；3、加强学科建设；4、加强精品课和特色课建设；5、创新培训方式方法；6、加强教学基地建设；7、加强教材建设；8、加强学员管理；9、推进信息化建设；10、加强研究生办学管理；

　　职责2  理论研究和决策咨询

　　内容描述：围绕党的中心任务及重大战略部署对国内外特别是省内重大现实理论问题开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，为领导决策服务；对马克思主义中国化最新理论成果和党的路线方针政策开展宣传。

　　中长期目标：通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为省委省政府决策的思想库和主智囊团作用；通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

　　年度绩效目标：国家、省社科基金项目及全国党校系统调研项目立项和资助数量20项；全年资助科研成果200项；全国党校系统和省优秀科研成果获奖5项；决策服务项目立项10项；供省领导参阅的《决策参考》编印报送和批示数量15项；承担省委省政府及有关部门组织的重要文件的起草和重大调研活动3次；《领导之友》保持“全省十佳期刊”、 《河北党校报》保持“优秀报纸”称号；《党政干部学习参考》辑印10期；《河北资政》辑印6期。

　　年度措施目标：1、实施精品工程，加强决策服务研究；2、推进科研平台建设；3、开展科研能力提升活动；4、加强科研制度建设；5、强化精品报刊建设。

　　二、实现年度发展规划目标的保障措施

　　1、深化教学改革，提升培训质量。围绕“质量立校”目标，进一步优化教学布局和班次设置，加强精品课和教材建设，通过选拔确定重点学科、优势学科和特色学科，打造省内2-3个具有影响力的学科。

　　2、深化科研改革，提升研究水平。以着力提升科研综合实力为目标，以科研精品工程建设为重点，以强化制度、能力、平台建设为基础，以制度体系更科学、协作机制更健全为保障，加快实现科研成果由数量增长向质量提升转型。

　　3、创新教学与科研一体化平台建设。整合资源，集中专业人才，打造学科优势，突出学科特色，成立8个研究中心，即：马克思主义基本理论研究中心、中国特色社会主义研究中心、西柏坡精神和经验研究中心、党风廉政建设研究中心、区域经济发展研究中心、国家治理与法治中国研究中心、文化传承与创新研究中心、应急管理与舆情研究中心，进一步提升教学与研究的核心竞争力。

　　4、推进信息化建设，提高办学现代化水平。以提升应用智能化水平为核心，加快推动信息技术与党校教育发展的全面深入融合，实现由为教学服务为主向教学、科研、管理一体化服务转变，由为校内服务为主向为校内和系统内及全省党员干部服务相结合转变。

　　5、深化人事制度改革，提供人才保障。以实施人才强校战略为抓手，统筹推进教师队伍、行政管理队伍、后勤队伍建设，打造一支政治强、业务精、作风正的党校教职工队伍。

　　6、推进后勤改革和完善校园功能，建设美丽党校。按照管理科学化、服务标准化要求，推进后勤改革，完善配套建设，努力形成环境优美、功能配套、管理科学、服务优质、运转高效、保障有力的局面。

　　7、推进机关党建和精神文明建设创新，营造良好校风。立足干部教育培训工作，从加强党员队伍自身建设入手，以促进党校发展为目标，创新党建工作思路，拓展党建工作内容，提升校园文化品位，努力提高机关党建科学化水平和精神文明创建水平。

　　8、推进业务指导，发挥党校系统整体优势。以分级分类指导为原则，以教学科研为重点，以党校基本建设为抓手，进一步推动全省党校改革与发展。

　　二、部门决算单位构成

　　中共河北省委党校281由两个预算单位构成：281002中共河北省委党校（行政）和281003中共河北省委党校（事业）。决算时，以281部门单位一起决算。

　　第二部分    见附表

　　第三部分：

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2015年决算总收入11382.62万元中，一般公共预算收入8840.72占总收入的77.67%，专户核拨收入2541.90万元占22.33%。总支出11382.62万元中，人员支出4921.53万元，占总支出的43.24%，正常公用支出1808.12万元，占15.88%，项目经费4652.97万元占40.88%（其中基建项目2000万元占总支出的17.57%）。

　　二、收入决算情况说明

　　2015年决算总收入11382.62万元中，一般公共预算收入8840.72占总收入的77.67%，专户核拨收入2541.90万元占22.33%。

　　三、支出决算情况说明

　　总支出11382.62万元中，人员支出4921.53万元，占总支出的43.24%，正常公用支出1808.12万元，占15.88%，项目经费4652.97万元占40.88%（其中基建项目2000万元占总支出的17.57%）。

　　四、财政拨款收入支出总体情况说明

　　财政拨款总收入8840.72万元。财政拨款总支出8840.72万元，按经济分类：教育支出6735.67万元，科学技术支出15万元，文化体育和传媒支出36.90万元，社会保障和就业支出1640.22万元，医疗卫生和计划生育支出181.26万元，农林水支出6万元，住房保障支出225.68万元；按功能分类：人员支出4921.54万元，日常公用经费支出1228.11万元，项目支出2691.07万元（基本建设项目2000万元，行政事业类项目691.07万元）。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　我校2015年“三公”经费预算总额为156.99万元，在实际支出过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，本年度“三公”经费实际支出148.53万元。其中：因公出国（境）费预算17.45万元（原预算11.45万元，年度中追加指标6万元），组团数1个，人次数6个，实际支出15.88万元，上一年度没有出国经费；公务用车运行维护费年初预算109万元，本年度实际支出106.02万元，比上一年度实际支出增加11.39万元，原因是为了减少职工自驾车，班车费用增加；没有新购置车辆；公务接待年初预算15万元，本年度接待批次62个，接待人数1238人次，实际支出10.35万元，比上一年度减少4.65万元；会议费预算10.55万元，决算5.73万元，比上一年度减少4.82万元；培训费预算10.99万元，决算10.55万元，比上一年度减少0.44万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2015年机关运行经费支出1228.11万元，经费来源全部为一般公共预算拨款，用于我校日常运行的公用支出。

　　七、国有资产情况及政府采购情况说明

　　国有资产占用情况见附表。2015年政府采购项目支出976.62万元，全部为财政性资金，其中货物376.62万元，工程600万元。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照省财政厅的要求，根据我校制定的预算绩效评价方案，对2015年预算执行情况绩效进行了评价，提交了总体评价报告和各项目的绩效评价报告。总体结论是达到了绩效目标，各项目评分也达到了优秀的等级。（具体情况可参看向省财政厅提交的绩效评价报告）

　　九、其他重要情况说明

　　2015年初资产总值9034.01万元，其中流动资产3618.86万元，固定资产5415.15万元；年末资产总值7379.77万元，其中流动资产1566.93万元，固定资产5812.84万元。我校改扩建工程于2008年完成并投入使用，因为竣工验收手续尚未完成，相关资产未移交我校，因此上述资产价值中未包括改扩建相应资产。

　　对于预算执行中的几条意见和建议：

　　1、由于我校人员分为参照公务员管理系列和职称、工勤系列，相应的经费收支也分属不同的渠道，这种特殊性给我校的预算编制、预算执行和决算工作带来了很大困难，日常的经费支出和账务处理也出现了很大问题，希望今后能够得到适当解决。

　　2、我校公用运转经费得到了基本保障，但教学科研经费严重不足，希望省财政给予支持。

　　3、主体班费用标准偏低，影响了培训质量的提高，希望能适当提高主体班培训费标准。

　　第四部分：名词解释

　　一、一般公共预算拨款：财政拨款

　　二、事业收入：我校研究生办学和干部短期培训非税收入上缴财政专户核拨收入

　　三、基本支出：人员经费和日常公用经费

　　四、项目支出：预算中纳入项目库的项目支出

　　附：河北省委党校2015年决算公开表